“汉中SOD生物医药食品产业园”建设项目

一、项目名称：年产植物SOD原料200吨及其系列生物制品20万吨“汉中SOD生物医药食品产业园”建设项目

二、项目承办单位：陕西南郑茂林生物科技有限公司

三、项目内容：超氧化物岐化酶（简称SOD），其理化功能：具有清除百病之源超氧阴离子自由基，预防和治疗由其引发的相关疾病的作用，从而提高免疫力，延缓衰老。即“一清六抗”，清除人体过多有害的自由基，抗衰老、抗肿瘤、抗氧化、抗炎症、抗辐射以及抗疲劳等功能。SOD酶广泛应用于保健品、功能性食品、化妆品、医用药品、生物制剂的辅料及添加剂。提取原料来源：主要从纯天然、绿色含SOD丰富的墨西哥仙人掌、库拉索芦荟、玉米胚等植物中提取。因汉中素有“西北小江南”美称，物华天宝，人杰地灵，汉中市是生物及农业资源丰富的大市，有可靠提取SOD酶植物资源保证。因此，该项目的建成会带来良好的经济和社会效益。

四、投资总额及合作方式：需投资总额3亿（美金），根据实际情况可以分期分批投资。合作方式：增资扩股、民营或国际资本合资合作参股新建。

五、市场分析及效益预测：园区建成投产后，可实现年平均销售收入200亿元，利税90亿元，2020年实现SOD原料1000吨，系列产品产能100万吨，产值1500亿，利税700亿。SOD产业属生物学、医药学、生命科学前沿的高新技术产业，SOD酶被世界科技界誉为“具有神奇魔力的酶”，是万病之源自由基的天然克星，专一清除剂，是人类生命的保护神，是人体垃圾的“清道夫”，是延长生命的长寿因子，是延缓衰老的美容骄子；是逆转人类生物钟的唯一物质，是人类健康长寿、返老还童的金钥匙等美誉。据科学分析预测，SOD系列生物制品在全球各国具有以下五大市场需求：一是具有庞大的中老年群体和老年病、疾病、慢性病以及“亚健康”人群市场；二是具有巨大的化妆品美容市场；三是具有庞大的功能性新资源食品需求市场；四是具有庞大的药用酶及酶制剂医药品及保健品市场；五是具有极具开发潜力的农业应用大市场。从而可以拉动SOD产业架构药品、保健品、化妆品、功能性食品、农业等五大板块产业化规模效应。植物SOD酶在国际国内是一个处于“井喷式”发展期，并且具有巨大潜力的市场，且每年以15%的速度增长，产品风靡全球，且销售价格一路攀升。去年6月份，VSP级SOD酶价格高达72000—75000美元/公斤，即47—49万人民币/公斤，已达300多元一克，媲美黄金。SOD酶全球总销量预计5000—8000吨左右，全球市场已达3500亿美元，折合2万多亿人民币的国际市场份额。而目前满足国内外市场需求总量不足1000吨，尚存7000多吨的市场缺口，无法满足。随着SOD应用的不断扩大，其SOD产品处于供不应求的状态。因此，开发挖掘上万亿生物资源绿色黄金酶矿——植物SOD，“打造现代人类长生不老药”并为其提供SOD核心原料，是21世纪最具发展潜力的朝阳产业，是人类远离疾病、挑战衰老、追求健康的黄金产业。因此，大力发展SOD产业，抢占未来世界SOD生物科技致高点，极力打造SOD生物医药食品产业集群，打造中国乃至全球最大的墨西哥仙人掌原料生产应用基地及SOD生物医药巨型航母。迎接21世纪生物经济到来，为人类健康长寿事业做贡献，同时对发展汉中绿色产业、打造绿色汉中，具有深远的战略意义和广阔的市场前景。

项目招商融资计划书

陕西汉中南郑茂林生物科技有限公司是一家专业从事生物制品、蛋白质与酶工程、植物SOD提取与开发医药中间体等领域高品质研发、生产、销售为一体的高新技术企业，是全国唯一首家仙人掌超氧化物岐化酶（SOD）专业生产供应商。公司总部和厂址坐落在西北小江南历史文化名城陕西省汉中市，有标准厂房3000m2和占地500m2的现代化标准生化实验室，有三条萃取分离纯化法自动提取植物SOD原料生产线，在陕西汉中、安徽毫州、河南郑州以及广西、云南等地拥有天然绿色墨西哥仙人掌、库拉索芦荟，有机玉米提取原料种植基地3万亩，公司在职干部职工52人，其中科研人员15人，生化博士1名，营销硕士2名，本科生12名，还聘有中国科学院、武汉大学、华中理工大学、西北农业大学、华东理工大学、中国SOD生产应用联盟主席、“SOD之父”袁勤生教授，四川科技大学成都金鹰翔生物研究所金绍黑教授等多名生化专家教授作为我公司的技术坚强后盾。全体干部职工在总经理陈得茂同志的带领下，锐意改革，开拓进取，科技创新，勇创一流，不断引领公司朝着知识化、专业化、规范化和现代化方向迈进，公司全体科技人员奋力攻关，通过上千次失败和反复试验，终于采用国际领先、国内一流、公司独创的具有自主知识产权的专利制备新技术结合现代特殊工艺成功地从墨西哥仙人掌、库拉索芦荟和玉米胚芽等植物中提取出了纯天然、绿色、无污染、高品质、超氧化物岐化酶（SOD）精（粗）品，本品再经聚乙二醇（PEG）修饰后，具有酶活力高、稳定性强、吸收率高，消除了酶蛋白抗原性，绿色环保等特点，有效解决了SOD酶活性存活期短，稳定性差，应用难、口服吸收难，价格高的五大世界难题，从而揭开了植物SOD开发应用新篇章。公司生产的SOD原料系列产品，经国家二大权威检测机构“中国广州分析测试中心”和“上海SOD分析测试中心”检测，其活性、比活性高、品质优，其提取方式和产品品质在全国SOD同行业中外于领先水平。据最新消息，中国SOD生产应用联盟即将把我公司汉中岐化酶厂确立为中国植物SOD国家质量标准制定首选企业，我们表示热烈欢迎并以实际行动积极争取。

公司股份制改造的客观原因：由于生产规模小，产能不足，产品不能满足海内外应用企业的需求，我们在小试投产三年时间里，中外客商、厂家的需求订单象雪片一样飞来。由于产能小，大批的订单无法承接，只得放弃，从而导致海外无数亿元购销大单被丢失。再加之我公司及厂址处在旧城拆迁改造区域，即将面临拆迁停产状态。为了扩大企业产能，满足国内外市场对植物SOD的需求，谋求更大发展。经公司董事会研究决定，并报请中美资产解冻开元总部批准，决定引进战略投资者，特面向社会民间及有实力的大集团相互参股合作联盟，做实做大SOD产业，共创双赢，具体合作及投融资计划如下：

一、投融资原则：入股自愿，风险共担，利益共享，合作双赢。

二、公司计划投融资金额3亿（美金），拿出总股本30%的股份抛向民间及中外有实力的企业集团，进行融资，融资总额3亿（美金）。

三、公司融资股本金使用去向及投资项目计划：

（一）SOD生物医药食品产业园区建设投资。包括现代化标准厂房和SOD生物医药GMP标准车间及各种生产设备，科研设备的添置。如：现代生物提取设备、制药设备、灌装流水线设备等设备投资。

2、SOD原料提取小试、中试、扩试、孵化器基地以及中心实验室建设投资。

3、SOD产业架构生物医药、食品保健、化妆美容、日用化工和农业五大版块规模化发展及对接上下游应用企业SOD系列生物制品开发建设投资，具体投资新建SOD原料对接的生化制药厂、药用酶制剂厂、保健品厂、功能性食品厂、化妆品厂、日用化工厂、饮料饮品厂、乳品厂、（黄酒、啤酒、白酒等）酒厂，以及其它功能性生物制品厂等SOD应用示范企业投资。

（二）植物SOD原料基地建设投资。公司计划2014年—2020年在陕西汉中、湖北的孝感、安徽的毫州、河南的郑州以及广西的钦州、云南、海南等省。采取公司+基地+专业种植合作社+科技的经营模式。合力打造有机绿色墨西哥仙人掌、库拉索芦荟等原料基地10万亩。

（三）公司营销中心市场建设投资。包括：全国各营销网点基础设施建设，电子商务营销平台建设，以及全球CRO服务外包平台建设等。

（四）人才引进及培养计划投资。为了加强人才强企的战略步伐，实现可持续发展战略，公司计划花巨资引进一批海内外高端生化酶工程、蛋白质工程等资深教授专家，建立博士后工作站，着力进行SOD学术理论研究及科技前沿以及SOD应用学科研究，彻底攻击天然SOD产品三大世界难题。

四、工程投资分三年三期进行：

第一期（2014年）：需投资2亿（美金），主要用于公司办公场所及厂房等园区基础设施新建，机械设备添置，墨西哥仙人掌原料基地的扩建以及流动资金等急需资金，同时临时租用厂房进行小规模生产，年可实现销售收入2000万元，税收340万元，纯利600—800万元。

第二期（2015年）：需投资0.5亿（美金），进行中试生产，主要用于SOD系列生物制品的研发、生产、销售，生产SOD精（粗）品原料2吨，SOD系列产品3万吨，实现销售收入3亿元，税收5000万元，纯利9000—1.2亿元。

第三期（2016—2020年）：投资0.5亿（美金），主要用于完善SOD生物医药食品产业园园区和营销市场建设，产业进入园区进行大规模工业化生产，实现SOD产业架构（生物医药、食品保健、化妆美容、日用化工、农业）五大板块集团化规模效应，实现产能SOD原料200吨及系列产品15—20万吨，实现年销售收入200亿元，税收30亿元，纯利60亿元。

随着产能的不断扩大，以及SOD系列新产品的不断开发，SOD国内外市场份额不断增长，到2020年，实现SOD原料1000吨及系列产品产能100万吨，产值1500亿，税收250亿，纯利450亿的“千亿”目标。

人类进入二十一世纪，随着工业化、信息化、城镇化进程加快，在经济发展突飞猛进取得辉煌成就的同时，环境污染速度也加快，成正比增长，如：大气污染、水土污染、食品污染、噪音污染、电磁辐射污染、重金属污染等接踵而至，这些污染严重威胁着人类的生命健康，因此导致人体疾病，慢性病，流行病，传染病以及一些疑难杂症多发、频发，如各种癌症、炎症、三高症（高血压、高血脂、高血糖），动脉硬化、心脑血管病、糖尿病、肥胖病、肝病、肺病、胃病、艾滋病等慢性病及现代病。我国还有70%的亚健康群体，健康状况亮起了红灯。综上所述，所有疾病、慢性病及亚健康，80%以上病因都是由自由基引起的，而这些过多有害自由基经多年的积累，便成了人体的垃圾，而SOD是自由基的天敌，唯一清除剂，是人体垃圾的清道夫。因此说：“自由基是万病之源，SOD是人类生命的保护神，是延长生命的长寿因子，是延缓衰老的美容骄子，是逆转人类生物钟的唯一物质，是人类健康长寿返老还童的金钥匙”。因此，大力发展SOD系列生物制品，并应用于人类，是人类远离疾病，挑战衰老，追求健康的唯一选择。我公司的经营方针是：发展绿色健康产业，打造SOD不老人生，实现生命无限可能为理念，致力于产品的（研发生产，推广服务，技术专利，标准生产，产品应用）五环相扣和SOD产业架构五大版块（医药、保健品、功能性食品、生化、农业）规模化发展，协调发展，从而实现绿色发展，低碳发展，循环发展以及全面协调可持续发展的经营方针。公司未来发展战略目标是：坚持科学技术是第一生产力，坚持“科教兴国”战略和“人才强国”战略以及国家创新驱动发展战略，打造国民经济升级版，积极调结构、转方式，加快企业转型升级步伐，公司集中一切科技力量彻底攻克植物SOD三大世界难题，以科学发展观和国家《十二五规划》以及十八大、十八届三中全会精神为统领，抢占SOD未来生物高新技术致高点，紧跟世界科技革命和新兴产业发展潮流，加快形成我国生物经济战略支点。公司决心打造中国乃至全球最大的墨西哥仙人掌SOD原料生产应用基地，积极开发挖掘上万亿生物资源的绿色黄金酶矿—植物SOD，极力打造植物SOD生物制品产业集群，努力形成SOD产业架构食品、化妆品、药品、化工、农业等五大版块的产业化规模效应。大力培育发展植物SOD生物医药战略性新兴产业，打造中国SOD生物医药巨形航母，逐步提高SOD系列产品市场占有率，做大做强SOD产业，增强企业核心国际竞争力，以实现社会效益和企业经济效益最大化，努力实现在2020年植物SOD原料1000吨及其生物制品年产能100万吨，产值1500亿的“千亿”目标。同时发展天然有机绿色墨西哥仙人掌，库拉索芦荟，有机玉米提取原料基地共计10万亩，从而带动农民脱贫致富奔小康2万户，可提供就业岗位3000—5000个。认真落实以人为本的科学发展观，努力提升国人的健康水平和健康素质，全力打造“现代长生不老药”并为其提供SOD核心原料，力争未来使国人的平均寿命延长20余年，真正实现人活百岁不是梦的夙愿，从而造福于华夏儿女，造福于世界人民！为全面建成小康社会，实现富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出应有贡献。

项目分类情况说明及投资概算

一、园区内外共分八大区间，其中园内有六大区，园外有两大区，园内六大区指：一是医药品区；二是功能性保健食品区；三是日用化工区；四是SOD原料生产区；五是高科研发区；六是服务区。其分类详情如下：

1、医药品区主产：SOD针剂、片剂、粉剂、胶囊剂、丸剂、膏贴类等SOD药品系列。

2、功能性保健食品区主产：SOD功能饮品、SOD乳品、SOD奶品、SOD口服液、SOD面包、SOD糖果、SOD罐头、SOD酒类（白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒）、SOD酵素类等、SOD高级食品等功能性新资源食品系列。

3、日用化工区主产：SOD化妆品系列（SOD蜜、SOD霜、SOD面膜）、SOD洗发水、SOD牙膏等日化系列。

4、SOD原料生产区：植物SOD提取车间、动物SOD提取车间、微生物SOD提取车间以及仓储等。

5、高科研发区包括：重点实验室、产品研发中以、产品检测中心、科研大楼以及生命科学研究院筹备等。

6、服务区含：生活区、住宅区、办公区、文化娱乐活动区、金融服务、医疗服务、教育服务、宾馆、酒店等。

园外两大区间指：

7、园外副产品综合利用区：主要是指利用提取植物SOD后的下脚料，上百万吨营养丰富的有机玉米、仙人掌下脚料废物资源，可以大力发展绿色养殖业，打造现代万头生猪及肉牛养殖场，取得养殖业收益，与此同时，还可以用猪、牛血液为原料提取动物SOD，猪、牛粪废料又是养殖蚯蚓的好饲料，而蚯蚓又是极好的生物提取原料，如：从蚯蚓活体内提取蚓激酶和蚯蚓SOD，同时又产生出了大量蚯蚓粪优质有机肥料，可用于返还田地，种植有机墨西哥仙人掌、芦荟、玉米植物，从而为提取天然绿色植物SOD提供了充足的有机原料。还可以利用提取玉米SOD下脚料酿酒，生产玉米饴糖和变性淀粉。还可用于再发酵生产微生物SOD，仙人掌下脚料还可以生产仙人掌汁功能饮料和仙人掌干粉用于功能性面粉添加，生产高档功能性面品。如仙人掌长寿面等。以是主打产品和副产品综合利用形成了绿色环保循环经济产业链。

8、园外提取原料种植基地区：公司计划2014年—2020年在陕西的汉中、安徽的毫州、河南的郑州、湖北的孝感、广西的钦州以及海南、云南等省，采取公司+农户+基地+专业种植合作社+科技的经营模式，合力打造有机墨西哥仙人掌、库拉索芦荟等原料种植基地10万亩以上，同时建立加工分厂。

申明：以上园区外配套设施建设，如水、电、路、气、汛、管、网等固投由汉中市政府经济技术开发区管委会负责投资建设，园内由公司负责建设。

二、园区建设投资具体实施步骤

园区建设投资具体步骤分三年“三步走”战略：

第一步等急抓好2014年的先期工作，三大重点建设：

投入资金下拨后，成立产业园区项目建设指挥部（下设四个行动小组）分别是：基建筹备小组、园区规划小组、工作协调小组、工程监理及财务监督小组。

一是生产不停，确保小试生产当年出效益。资金下拨后，立即租赁厂房及办公用房，更新添置机械设备进行小试生产，实行两手抓的方针：一手抓生产当年出效益，一手抓新的园区项目建设，为日后规模效应打好基础。

二是原料种植基地建设刻不容缓，资金下达后，迅速建立墨西哥仙人掌、库拉索芦荟良种繁育场；组建公司+农户+基地+专业种植合作社+科技的专业种植机构和社会化服务体系；做好公司与农户土地流转工作，建立集中连片的规模化种植基地。

三是抓好园区征地工作、基础设施、标准厂房、GMP车间、重点实验室及检测中心建设以及大型提取设备、制药设备、食品生产设备、罐装流水线设备以及大、中、小型实验室精密仪器等项的采购，还有营销中心基础设施建设、电子商务营销平台和CRO服务外包平台建设等资金支出。

以上三项共需资金2亿（美金）。

第二步，重点抓好2015年中期建设工作。力争实现中试生产，副产品综合利用、养殖小区同时开工新建，需投资0.5亿（美金）。

第三步，保质保量完成2016年的后期工作建设任务。狠抓园区基础设施配套及园林绿化等后续工作，建设标准化、现代化、生态化的花园式工厂。同时，产业入园，进行中试、扩试及大规模工业化生产，确保2016年各项生产任务和“百亿”经济指标完成。与此同时，养殖小区基础设施建设一并完工。需投资0.5亿（美金）。

以上3亿（美金）园区建设项目投资，是分三步、三年投资具体计划，工程进展分轻、重、缓、急、循序渐进推进，稳打稳扎，分步分期实施，严禁铺张浪费，贪污腐化。要本着精打细算、节约优先的原则，合理使用好投入资金，同时对资金的支出使用严加监管，力争把每一分钱都用在刀刃上。切实做到高标准、高质量、高效益完成各期工程建设任务。以实际行动体现双方的真诚合作，互利双赢！