项目情况概述

1、项目名称：湖南省耒阳市余庆乡南方红豆杉开发项目

2、项目规模： 1000亩

3、承办单位：湖南省耒阳市余庆乡种植场

4、项目地点：湖南省耒阳市余庆乡枞杨树村

5、总 投 资：200万元

主要内容

1、产品和技术

2、环保和社会影响

3、行业和市场

4、发展目标和计划

5、融资和财务计划

㈠产品和技术

主要产品：人工种植红豆杉。南方红豆杉科红豆杉属，红豆杉天然品种。

主要用途：提取抗癌药物紫杉醇的主要原料，目前尚无替代产品。

南方红豆杉的历史:①品种来源。南方红豆杉为优良珍贵树种，分布较广泛；②紫杉醇含量较高，整株含量万分之三以上；③国内资源。南方红豆杉分布较广泛，多属鸟类取食带传播，故很分散、零星。

紫杉醇的历史:1960年，发现紫杉醇→1983年，首次抗癌临床试验→1991年，施贵宝开始开发和生产紫杉醇，并开始临床应用→2004年底，紫杉醇进入医保目录。

野生资源:珍稀濒危植物，严禁砍伐，品种代价高昂。具有更高的植株利用率，经济价值高。

绿化观赏价值:南方红豆杉属红豆杉科常绿针叶灌木，结相丝豆般的红豆，具有很强的绿化观赏价值。

技术说明:①生长条件：海拔460—2000米，以年最低温度不低于﹣25℃，最高气温不超过﹢43℃，排水良好的砂壤土的亚 热带山区和丘陵最佳；②繁殖技：种子育苗、扦插繁殖。不同等级的种苗，分别可达70—95%以上；③生长速度和紫杉醇含量：年生长10—60㎝，紫杉醇含量万分之三以上；④种植技术：利用环保农药、肥料等核心技术。

㈡环保和社会影响

①南方红豆杉根系发达，能够保持水土流失；②良好的抗癌效果可以改善人类健康，保护濒危物种，实现可特续发展；③南方红豆杉种植可增加农民收入，改变山区贫困面貌。

㈢行业和市场

属医药业和制药行业，为各抗癌原料药生产厂家提供最基本的原料。市场规模——60亿美元vs16亿人民币。①国内市场15.69亿人民币；②国际市场60亿美元。

行业发展趋势——在国内处于s曲线的上升初期，前景广阔。

市场前景

①行业发展趋势——在国内处于s曲线的上升初期，前景广阔；②需求上升——制药公司发展紫杉醇疗法的新剂型和给药系统持乐观态度。更多耐受性更好的新剂型将为紫杉醇带来更大的癌症治疗范围；③生命周期长——癌症学是一个较为保守的领域，新的疗法并不容易被接受。癌症药物具有很长的生命力。④国内原料市场——供不应求。目前红豆杉客户主要为紫杉醇提取企业，大型制药企业以及一些初级加工厂；原料市场供应严重不足，进口源料价格高，国内种植企业目前还没有供应原料的能力。⑤潜在需求——目前还有许多企业的紫杉醇提取生产车间正在建设中，未来需求具大。

㈣发展目标和计划

目标——建千亩基地、产千吨原料、达千万销售。

2013年内建1000亩南方红豆杉基地，2018年起年供原料1000吨以上，年销售收入达1000万元以上。

㈤融资和财务计划

募集资金计划——2360万元人民币。

建设时间：主要集中在2014年—2019年之间，投入资金，抢占种苗资源；基础设施投入：抢占土地资源，同时进行房、水利设施等建设投入；其他：每年的人工费、种植、施肥、管理费等。

项目总投资

项目总投资主要集中在2014年—2019年之间，至2019年基础设施投入结束开始取得效益，项目总投资2360万元人民币。

经初步测算，种植南方红豆杉1000亩，投资总额为200万元。其中包括下列项目：

1、土地综合利用成本，约120万元／年（织金县杨柳林果药茶种植场负责提供土地）。以5年计算共计投资为600万元。

2、每亩平均育苗1000株，每株树苗平均费用为4元，总计每亩育苗费约为4000元，1000亩共需育苗约400万元（含运费）。

3、移栽费用：每株移栽费用为12元（含打坑费用），每亩种植1000（株）×12=12000（元），1000亩共计移栽费用为1200万元。

3、使用农家肥和生态肥（土壤调理剂、保护剂）每亩400元（含运费） 此项共需投资40万元（以1年计算，不含物价上涨费用）。

4、道路建设费用20万元（一次性投入）。

5、水电供应齐全：附近有水源可供灌溉，电线已拉好。此项费用30万元／年。 

6、生产费用：60万元（办理林权证、对政府机关报备、人工：按聘请500人计算，100元/人次，每年采收苗、补肥、采叶等）

7、不可预见费用：10万元

财务分析

注：30元/kg为十年回收最低保护价，收购时按市场价，目前市场价位60－80元/kg。

红豆杉生命期限为250年，从第5年—第10年为红豆杉丰产期，年均可产鲜枝叶约500kg/亩，1000亩土地可产鲜枝叶约50万kg。预计本项目年产鲜枝叶年均产值可达617.5万元，年均毛利达到430万元；投资回收期最短为3年（按4年计算）。本财务分析不含绿化苗木、盆栽苗在内。