金牌港游艇产业特色小镇项目股权融资5亿元

项目背景

联合国世界旅游组织多年来对中国旅游发展的测算显示，中国旅游产业对国民经济综合贡献和社会就业综合贡献均超过10%，高于世界平均水平。国家旅游局数据中心测算，过去三年，我国旅游综合最终消费占同期国民经济最终消费总额的比重超过14%，旅游综合资本形成占同期国民经济资本形成总额的比重约6%，旅游综合出口占国民经济出口总额的比重约6%。2017年，我国人均出游已达3.7次，旅游成为衡量现代生活水平的重要指标，成为人民幸福生活的刚需。旅游业被列“五大幸福产业”之首。据测算，中国旅游相当于全球旅游经济的16.6%，对全球国际游客增长贡献达10.5%。中国旅游市场全球瞩目，中国旅游外交亮点频出，中国正成为影响国际旅游格局的重要力量。

2017年，海南省旅游经济整体呈现快速发展的大好局面，旅游人数和旅游收入均超额完成任务。海南是南中国海经济圈的核心，南中国海经济旅游圈以海南为中心，包括海口、三亚、三沙的南中国海组团，将重点发展酒店住宿业、文体娱乐、疗养休闲、商业餐饮等产业，将南中国海打造成为世界级热带滨海度假旅游区域。

2018年4月13日，国家领导人在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

本项目利用国家特色产业小镇政策，把海南金牌港游艇产业特色小镇建设成国家五A级，世界一流的海洋文旅圣地。实现项目区地现代城镇化，将项目区域打造成游艇产业制造、研发、配套、海洋装备和观光的中心；超级海洋设施渔业结构升级的示范和服务保障中心；全域旅游业发展的游客集散中心；宜业宜居的休闲娱乐中心；农村经济发展特别是产业扶贫的保障中心；海南与国际交流的重要窗口和交流中心。通过引进游艇生产企业、国际游艇俱乐部、与游艇旅游配套的高端电子消费品、海洋旅居以及澳门的现代服务业，建成集游艇制造、游艇装备、游艇配套、海洋生产与服务、休闲旅游、扶贫济困、文化创意于一体的综合型特色产业小镇。

公司简介

本公司是中国与新西兰的合资企业，于2010年12月29日注册成立，公司注册资本5000万元人民币，市值1.5亿元。

经营范围：游艇研发，游艇与钓鱼艇设计、制造、销售、技术培训；船舶维修与保养、船用驾驶培训；游艇码头及相关设施设计与建设。玻璃钢船艇修造、钢质船艇修造及机械加工。专注领域：高端海洋旅游装备研发、设计与制造；

特色：高端豪华游艇、海洋生态旅游酒店、专业海钓赛艇、新能源休闲渔船、超级渔场深远海升降网箱、海洋牧场人工鱼礁及海洋牧场管理平台装备；

国际合作：高管大部分有国际留学和工作经历，具有很强的国际视野，有利于开拓国际市场。公司的核心生产基地位于临高县金牌港开发区内，公司环境优美，厂房设施和生产设备完善，拥有优秀的国内外研发团队，设计和游艇工程能力较强。公司的所有产品都完全拥有自主的知识产权和众多的专利技术。现厂区占地150亩，厂房、宿舍及食堂等共计4万平方米。是海南省唯一大型从事高端海洋旅游装备的制造企业，公司为海南省行业重点龙头企业。詹尼游艇是拥有60多年历史的新西兰著名游艇品牌，是目前海南唯一正在批量生产的游艇制造企业，自主设计研发的海上酒店产品更是创新、高科技含量的海上装备产品。投巨资研发设计了《大型海洋牧场升降式智能网箱结构物》的海洋旅游系列产品，该系列产品已经完成了设计和工程化阶段，并以通过了国家相关部门的审批，已进入正式生产和投放市场阶段，目前正在国内和国际市场上推广，市场发展潜力巨大，将为客户提供全新的海洋旅游的新感受。

项目概况

项目名称：金牌港游艇特色产业小镇。

项目地点：海南省临高县博厚镇金牌港。

建设规模：总建筑面积280.22万平米，估算总投资108亿元（不含土地购置费）。

建设期限：2018年至2025年全部建成。

土地利用总规划范围：1725.8公顷（合25887亩）。其中：

1、游艇小镇规划红线范围1059.1公顷（合15885.5亩）；

2、游艇小镇陆域范围面积约473公顷（合7095亩）；

3、红牌岛面积约5.3公顷（合79.5亩）；

4、防波堤面积约：2.4公顷（合36亩）；

5、游艇小镇用海范围约：578.4公顷（合8676亩）；

6、共享海洋牧场用海范围约：666.7公顷（合10000亩）。

规划功能分区：项目分为游艇核心产业园区、游艇产业配套区、海洋旅游休闲体验区（红牌岛生态休闲旅游区、游艇小镇海洋旅游综合服务区）、海洋文创综合服务区、共享海洋牧场区、潮汐公园区、矶钓及房车营地旅游综合区和红树林生态修复区等九大区域。

项目布局：

1、游艇核心产业园区：游艇设计研发、5A游艇工业旅游区、游艇体验试驾中心、海洋科技研究中心、海洋装备维修基地、游艇综合展示广场。

2、游艇产业配套区：专家游艇俱乐部、游艇历史博物馆、游艇展销中心、员工配套宿舍、海钓培训、会议会展中心。

3、矶钓及房车营地旅游综合区：公共游艇泊位、休闲渔船泊位、海上旅游救护队基地、私人游艇泊位、海洋牧场服务中心、滨海房车营地。

4、海洋旅游休闲体验区：国际游艇海钓俱乐部、渔人码头、热气球空中酒店、澳门水镇花街、主题漂浮酒店、儿童水世界。

5、海洋文旅商业服务区：海洋学院（幼儿园、小学、中学）、社区医院、航海文化复兴体验馆、海洋智慧小镇、海洋之门、综合商业街区、艺术创客村。

6、共享海洋牧场区：人工鱼礁、海底狩猎、深海养殖、堡礁潜、海钓海上基地、鱼景攀岩。项目规划：本项目建设阶段主要分为前期准备阶段（预计3个月）、勘察设计阶段（预计2个月）、装修阶段（预计27个月）、设备考察及订购（预计6个月）、设备调试及人员培训阶段（预计3个月）、竣工验收阶段（预计3个月）。

目标建设完成以下内容：

1、打造中国首家5A级游艇工业旅游园区。

2、海南红树林生态修复典范。

3、海南西线海洋文化、海洋休闲娱乐主题旅游新引擎。

4、北部湾海洋休闲渔业新亮点。

5、海南游艇全产业链生产示范地，游艇旅游标识。

6、海南海洋旅居新篇章，海洋休闲度假新体验。

7、三产融合的典范，产业扶贫的样板。

发展思路：

1、游艇全产业链的完善与升级。

2、游艇关联产业与海洋休闲渔业、海洋文化旅游的有机融合。

3、海洋旅游品牌打造。

4、以核心产业为驱动引擎。

5、以海洋文化旅游业促进休闲渔业、游艇生产工业融合。

6、以产业带动农村发展，打赢脱贫攻坚战。

建设周期：

金牌港游艇产业特色小镇建设周期为五到八年。

一期工程主要是游艇产业和游艇产业配套区。

二期工程主要是海洋旅游综合配套区和海洋设施渔业牧场区。

三期工程主要是海洋文化旅游休闲区。

四期工程主要是海洋文旅商业服务区。

项目渠道市场分析：

1、产业链的上游是设计、制造与配套产业，主要提供游艇产业的技术服务、游艇的生产制造以及包括专用发动机、发电机、专业仪器仪表、导航设备、螺旋桨、帆具、涂料、安全设备、卫生洁具、电气设备等在内的游艇附件配套功能。

2、产业链的中游为销售和消费服务，是游艇产业链的核心环节，主要负责游艇的流通以及消费服务。其中，游艇销售服务包括总代理、游艇销售公司、游艇展商、游艇杂志、游艇网站、游艇信息服务业、二手游艇经营等相关业务；游艇消费服务包括游艇俱乐部、游艇驾驶、水上运动培训、游艇代管、保养维护、游艇租赁、游艇器材等产业环节。

3、产业下游的是一系列关联产业与基础服务，其中基础服务指的是游艇经济运转所需的码头、航道、产业政策，游艇的安全、运输、报关以及仓库服务等，辅助产业则包括水上运动提供装备器材的相关制造业和消费用品的加工制造业等。

项目优势

项目区位优势：海南地处热带北缘，素有“天然大温室”美称，是我国唯一的热带岛屿省份，拥有丰富的热带海滨景观、原始森林、热带雨林、地热温泉等资源，具备了依托气候资源建设各具特色的产业小镇的天然条件。

海南省紧连华南、西南地区，处于泛珠江三角经济圈和中国-东盟自由贸易区两大充满活力的经济区域之间。作为泛北部湾地区的重要组成部分，海南毗邻港澳和东盟贸易区，位于太平洋与印度洋主航道的中心线上，它与越南、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、菲律宾等国隔南海相望，紧靠环球洲际航线，是连接我国大陆和东南亚的重要枢纽。丰富的海洋旅游资源。

依托南海诸岛及海南岛，海南省游艇产业的发展获得了优越的地理位置和区位条件。

项目远离军事区域，不受军事活动的影响和干预。

政策优势：2009年12月31日，国务院发布《国务院关于**建设发展的若干意见》；2010年6月8日，国家发改委正式批复《海南**建设发展规划纲要》。2015年海南省省长在政府工作报告指出加快推进詹尼游艇扩建项目；2013年起本项目列入了海南省重点建设项目投资计划。

本项目符合海南国际旅游岛现行产业政策，海南是我国唯一特区省，国家已将海南国际旅游岛建设上升为国家战略，并将邮轮游艇产业列入海南国际旅游岛建设的重要内容之一。

海南省委省政府已明确将邮轮游艇产业定性为海南最具发展潜力、最具竞争力的新兴产业。提出了要把海南建设成为“中国一流游艇消费目的地”、“世界一流的游艇品牌展示窗口”和“中国游艇产业改革创新试验区”的战略目标定位，强调游艇产业对于推动我省经济转型升级和城乡统筹发展大局具有重要作用。为加快打造具有资源比较优势，体现海南特色，引领带动游艇产业发展和区域经济社会发展的游艇小镇，海南省海防与口岸办公室商省发改委、省规划委、省旅游委、省国土厅、省住建厅等相关部门，下发了《关于推进*****建设的建议》。在海南百日大招商（项目）活动中，“促进游艇旅游产业发展”被放在了第一大类旅游业中的第一项。各方面政策为我省游艇产业的发展奠定了良好的发展基础。

融资需求

融资金额：5亿元人民币

融资方式：股权融资

资方占股比例：30%以内

融资期限：3年

退出机制：股权转让

融资用途：核心起步区的土地购置费1.5亿；游艇厂的过桥费5000万；建设工程费用、工程建设监理费、勘察设计费、工程实验费等共需1.5亿元；企业流动资金1亿元；其他费用等5000万元。