玉屏县老寨生态文化旅游综合开发项目招商引资
一、项目招商建设背景：改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，总体达到小康，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为世界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我省旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。例如,江口县梵净山风景区属于国家5A级风景区，年接待游客超过100万于人次。年收入约5亿。根据全省“四在农家•美丽乡村”小康寨建设规划和相关要求，结合全省旅游扶贫总体部署以及2018年度乡村旅游扶贫项目实施情况及《省人民政府关于实施贵州省“四在农家•美丽乡村”基础设施建设行动计划的意见》（黔府发〔2018〕26号）和《关于大力实施乡村旅游扶贫倍增计划的意见》（黔委厅字〔2018〕77号）文件精神。新店乡旅游资源富集，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设旅游开发项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，合理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要的意义。同时结合贵州省旅发大会在新店乡开幕给旅游带来更大的发展。二、项目招商建设内容及投资规模：本项目建设旨在打造侗文化原生态特色旅游，申请资金主要用于景区旅游基础设施建设。建设内容为：供电、供排水系统，五彩植物园，观光园绿化，精品水果、树木等种植，有机肥生产系统，园区观光道路2.6千米,规划建设面积35.6km2新建四级（柏油）公路21km，通组、连户观光人行步道45km，修建沿河观光道路9.5km，新建停车场4个，新建旅游厕所8座，供电线路20千米，电信线路20千米，给排水等基础设施建设，旅客信息服务中心，游客集散中心，安防设施、消防设施等，绿化美化亮化工程，旅游区环境治理设施，新店乡村寨堰塘、河道、河渠修建整治工程，侗族文体广场建设，村寨休闲亭、文化长廊，朝阳钟鼓楼，侗族传统建筑吊脚楼整修和保护工程等。三、项目总投资及投资概算构成：该项目总投资150004.32万元。本项目总投资估算包括：工程费用、其他费用、预备费。工程费用包括建筑工程费和安装工程费。
印江县食用菌现代高效农业示范园区建设项目招商引资
一、项目招商建设背景：按照国家“十三五”规划要求，围绕结构深度调整、振兴实体经济，推进供给侧结构性改革，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。推进农业产业链和价值链建设，建立多形式利益联结机制，培育融合主体、创新融合方式，拓宽农民增收渠道，更多分享增值收益。积极发展农产品加工业和农业生产性服务业。拓展农业多种功能，推进农业与旅游休闲、教育文化、健康养生等深度融合，发展观光农业、体验农业、创意农业等新业态。加快发展都市现代农业。激活农村要素资源，增加农民财产性收入。推进农村一、二、三产业融合是顺应国内外产业发展新趋势的必然要求。从国际看，当今，产业融合已日益成为世界范围内产业经济发展不可阻挡的潮流，特别是随着信息技术的快速革新，建立在科技发展并不断融合基础之上的新型产业革命已风起云涌，正在带动社会经济系统日益广泛、剧烈而深刻的变化。不同产业或同一产业内不同行业之间相互交叉、相互渗透、相互融合的步伐不断加快，产业边界为了适应增长而日渐模糊或消失，全世界已几乎找不到任何一个产业在不与其它产业融合的情况下能够实现快速发展。从国内看，在新常态新要求下，我国的产业结构正在进行深度优化调整，产业发展与国际接轨、跨行业跨领域融合发展的步伐空前加快。具体到第一产业而言，近年来我国农业虽然在与第二、三产业融合上步伐有所加快，但总体上仍处在起步阶段，由于产业融合度不够，不仅在生产环节竞争力严重不足，而且在加工环节也面临着巨大的挑战。为贯彻落实《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》（国办发［2018］93号），为此我县围绕着木黄高效农业示范示范园的发展需要，提出了本项目，其目的是有规划，有步骤的优化产业结构，注重区域可持续发展和生态环境保护的发展理念，大力发展资金、技术密集型产业。对于各行业内的重点扶持企业，考虑适当给予优惠政策，鼓励企业进行自主创新，科技研发，提高产品层级，增加产品附加值，提高企业综合竞争能力，进而提升示范园产业层次，使示范园成为产业结构合理，资源环境友好的经济增长区。积极推进综合示范园建设，如建设集旅游、休闲、度假于一体的生态旅游示范园，或低碳、环保、节约的生态示范园。概括起来项目建设有以下的意义：第一，有助于节约宝贵资源。第二，有助于减轻环境污染。第三，有助于降低经济成本。第四，有助于增加社会就业。第五，有助于推动社会进步。二、项目招商建设内容及投资规模：规划建设2000亩食用菌高效农业种植示范基地，新建食用菌种植大棚、工厂化种植厂房及综合楼30万㎡；年产4000吨干品食用菌深加工生产线；建设500亩农旅一体化休闲观光园以及农业大数据可视化监测平台1个。三、项目总投资及投资概算构成：园区资金投入结合现有的投资政策和渠道，综合考虑建设主体、地方的责任和财力，提出资金筹措方案。项目总投资42000万元，引入社会投资3.46亿元，除申请上级补助资金外，其余不足部分由地方自筹。四、项目招商前期工作开展情况：已完成了四项审批手续、土地流转，部分基础设施已开工建设。五、招商项目财务状况：（一）成本费用、销售收入及税金估算1.成本费用估算项目经营成本包括外购原材料费用、外购燃料及动力费用、工资及福利费、其它费用；本项目总成本由经营成本、固定资产折旧费、无形资产及递延资产摊销费、财务费用等构成。本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、修理费、利息支出以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。生产期总成本费用年平均为26802万元。各种相关费用的计提具体情况如下：修理费用包括固定资产的大、中、小修理费用，按固定资产（含预备费）原值的5％提取。管理费：按年销售收入总额的3％提取。销售费用：按年销售收入的5％计提，销售费用主要包括运输费、装卸费、包装等费用；销售人员工资福利费、办公费和差旅费等及产品销售网点的建设和宣传费用等。利息支出：流动资金借款利率为5.31%（1年期）。2.销售收入及税金估算（1）销售收入项目正常年份销售收入为42960万元。产品分区销售收入及成本统计见下表。产品分区销售收入及成本统计表单位:万元序 名称 收入 成本1 生态食用菌 12000 ***
2 加工贮藏 28060 1***
3 旅游服务产品 1000***
4 其它 1900 1000 总收入 42960 总成本 2***
（2）税收项目达产率100%后，年上交增值税1685万元。（3）税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为9679万元。（二）财务效益分析1.项目损益分析在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均42960万元，项目总成本费用年平均为26802万元，利润总额为9679万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10％提取，公益金按5％提取。2.项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为15.9%，财务净现值（基准收益率＝10％），全部投资所得税后静态投资回收期为11.3年（含建设期），全部投资所得税后动态投资回收期为14.4年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为18.1%，财务净现值为14493万元（基准收益率＝10％），全部投资所得税前静态投资回收期为10.4年（含建设期），全部投资所得税前动态投资回收期为13.4年（含建设期）。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。（三）市场风险分析1.项目的盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/(年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加)=33.2%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的33.2％，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。六、项目投资回报方式：全部投资税后内部收益率为15.9%，财务净现值（基准收益率＝10％），全部投资所得税后静态投资回收期为11.3年（含建设期），全部投资所得税后动态投资回收期为14.4年（含建设期）。全部投资税前内部收益率为18.1%，财务净现值为14493万元（基准收益率＝10％），全部投资所得税前静态投资回收期为10.4年（含建设期），全部投资所得税前动态投资回收期为13.4年（含建设期）。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。
马场坪农贸市场建设项目招商引资
一、项目招商建设背景：农产品流通设施是农产品流通的载体，是连接农业生产和城乡居民生活消费的重要环节，也是社会基础设施的重要组成部分。因此，加快农产品流通设施建设，实现农产品流通的现代化，对发展农村经济，增加农民收入，扩大就业，开拓农村市场，提高农业产业化经营水平，具有十分重要的意义。但目前，马场坪办事处农产品交易市场，由于集镇规划不合理，规模小，以路为市的现象依然存在，每逢赶集日，市场占道经营，沿路摆放，给经营者和过往行人车辆带来了许多不便，也存在一定的交通安全隐患。马场坪党工委充分认识到，新建一个农贸市场是马场坪群众的迫切愿望，是解决群众实际困难的真切体现，也是实现马场坪经济社会可持续发展的现实要求。二、项目招商建设内容及投资规模：项目计划占地10亩，建筑面积10000平方米。新建一个综合农贸市场，一层为300个停车位的地下停车场；二层为水产品及蔬菜销售市场；三层为农副产品及水果销售市场；配套公厕3个及相关配套设施建设等。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资15000万元，其中建设投资13500万元，流动资金1500万元。四、项目招商前期工作开展情况：正在编制项目可行性研究报告。五、招商项目财务状况：预计年营业总收入4000万元，营业利润1500万元，投资利润率10%，投资回收期期10年。六、项目投资回报方式：该项目政府参与的方式为特许经营，采用BOT的PPP操作模式。投资方负责项目建设，建成后投入运营，使用者（租赁方）付费，确保投资企业有一定的经济效益。约定运营期限结束后，所有权移交给相关部门。七、价格确定及调价方式：市场调节八、项目投资财政补贴：争取项目资金支持项目建设。
一、项目招商建设背景：生态观光农业是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快，以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业-观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域。现代社会，人们渴望能在优美环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的观光农业就成为了人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。平堡村现代农业观光旅游景区建设项目以农业种植、农业观光功能为主，兼有度假、商贸、休闲等多功能的综合性旅游区，力争实现一三产业融合发展，实现双赢。二、项目招商建设内容及投资规模：发展经果林、蔬菜及油茶等种植2000亩、河道治理、饮用水源地保护、“四在农家•美丽乡村”等项目建设。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资10000万元，其中建设投资9200万元，流动资金800万元。四、项目招商前期工作开展情况：正在编制项目可行性研究报告。五、招商项目财务状况：预计年销售总收入4200万元，年销售利润2200万元，投资利润率22%，投资回收期期5年。六、项目投资回报方式：该项目采取BOO的运作模式。投资方负责项目建设，建成后由投资方运营管理，自负盈亏。七、价格确定及调价方式：市场调节八、项目投资财政补贴：争取项目资金支持项目建设。
贵州省福泉市牛场镇易地扶贫配套农贸市场项目招商引资
一、项目招商建设背景：易地扶贫搬迁是新一轮脱贫攻坚的“当头炮”,是实施大扶贫战略行动的重中之重、难中之难，完善基础设施建设，确保搬迁群众“搬得出、稳得住、能致富”。为了切实提升城镇品味、改善集贸市场环境、繁荣集市贸易、促进商品流通，政府决定建设牛场镇易地扶贫搬迁配套农贸市场。二、项目招商建设内容及投资规模：福泉市牛场镇易地扶贫搬迁配套农贸市场是一个集蔬菜、水果、海鲜、肉禽产品于一体的大型综合农贸市场，建设规模为：占地80000.00㎡（120亩），项目建筑总规模20000平方米，其中：农产品交易管理综合区16395.21平方米（农贸市场交易区13444.34平方米；农贸市场办公区2950.87平方米；保鲜库房（冷库）500平方米；公厕889.25平方米；消防控制室105.96平方米）。普通库房2109.58平方米。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资4000万元，其中财政补贴1000万元、社会资本3000万元。四、项目招商前期工作开展情况：规划设计、可研已完成。五、招商项目财务状况：即财务内部收益率12.2%，全部投资静态回收期7.5年，投资利润率185.6%。六、项目投资回报方式：投资回报方式为使用者付费，主要有农贸市场摊位收费、房租收费等，回报周期为12年。七、价格确定及调价方式：价格确定实行政府指导价或政府定价。八、项目投资财政补贴：争取项目资金支持项目建设。
蛇场水库工程项目招商引资
一、项目招商建设背景：近年来，由于气候不断发生变化，自然灾害频发，2018年到2018年4月，西南地区发生百年不遇旱灾，导致烟水灌溉水源工程不足，严重影响我县烟叶生产和发展，随着极端天气的频发和增加，集雨工程、小型引提水工程的供水保障能力降低，制约着我县的烤烟发展，因此水源工程的建设十分必要，也十分迫切。根据《贵州省烤烟生产布局调整与烟水工程规划报告》所确定的烟叶种植县的烟地水利灌溉情况，结合修文县当地实际情况，规划修文县蛇场水库以灌溉为主，兼顾防洪保护、改善河道水环境的一项综合性水利工程，水库规模为小二型，年可供水量29.7万m3。可有效解决洒坪镇生产发展用水问题。二、项目项目招商建设内容及投资规模：蛇场水库位于洒坪镇中部红星村，距修文县城45km，集雨面积1.3km2，多年平均径流量水量64.3万m3，工程总灌溉面积2300亩，总库容24.7万m3，坝顶高程1237.1m。按照《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252---2000）及《防洪标准》（GB50201---94）的规定，根据水工建筑物的级别等，结合大坝坝型，确定防洪标准如下：设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇。水库规模为小二型，工程等级为Ⅴ等，主要建筑物包括大坝，溢洪道、取水口为5级，次要永久建筑物为5级，输水管道及管线建筑物为5级建筑物，临时建筑物为5级。三、项目总投资及投资概算构成：蛇场水库供水工程总投资3000万元。投资构成包括建筑工程费、机电设备及安装工程费、金属结构设备及安装工程费、施工临时工程费、独立费用、基本预备费、建设征地费用、水土保持工程费、环境保护工程费、建设期利息及流动资金等组成。四、项目招商前期工作开展情况：蛇场水库工程勘测设计于2018年5月由洒坪乡政府委托中国水利水电第九工程局对该工程勘测设计，该设计单位于2018年5月完成了《蛇场水库工程可性性研究报告》。2018年6月6日，贵阳市水务管理局组织召开蛇场水库可行性研究报告进行审查通过。五、招商项目财务状况：六、项目投资回报方式：水费七、价格确定及调价方式：八、项目投资财政补贴：
招商项目联系人：柯举 招商项目电话：0851-82323077 1360851***
务川自治县浞水镇沧浪河水生态环境综合治理项目招商引资
一、项目招商建设背景：浞水镇位于务川北部，北与茅天镇交界，南与分水乡毗邻，西与道真界交界，北与彭水县接壤。地理坐标：东经107°05ˊ～107°75ˊ，北纬27°58ˊ～28°46ˊ之间。务彭公路穿镇而过，是务川县第二大集镇,素有“务川北大门”之称。全镇总面积224.27km2，人口总数40155人，集镇人口15000人。浞水河流经浞水场段更名为沧浪河，务川县域内河道长度10.6公里，集雨面积138.4km2，占务川县总集雨面积的5.6%。沧浪河主河道及其支流纵横穿行与浞水场集镇内，原本为浞水场一道靓丽的风景线，近年由于城镇规划不合理，生活垃圾的随意排放，导致了洪涝灾害频发，河道散发恶臭，沿着影响了城镇的形象，威胁集镇居民人身财产安全，与浞水场黔北边贸重镇的发展理念不相匹配。为此，浞水镇人民政府提出了建城先治河，经济发展与美化环境并重的方针，将浞水场的母亲河沧浪河的治理作为政府的首要目标。二、项目招商建设内容及投资规模：本项目主要内容：排水系统、生态河道堤、污水收集管网、强弱电管网、人行观光道和分段截留蓄水工程、休闲长廊、绿化、亮化、景观装饰、河道底清淤、河道坡整治、新建桥梁及桥梁整改等方面。清理河道泥沙6650m3。河堤修建3m高河堤护岸4778m，4m高河堤护岸1220m，河堤护岸旁修建1.5m宽人行道路2580m。道路沿线种植乔木1701株，景观射灯1233个。河道布置人行天桥2座。单孔观景桥梁4座。修建0.70×0.60m截洪沟2980m。在河道布置8座翻滚坝，总长138m，翻滚坝高度1.5m，宽1m，基础深0.5m。布置河边健身场地两处，共集镇居民锻炼，河边健身场地面积4335m2。整改城区原有污水处理管道，其中，更换污水处理管14200m。整修检查井45处。布置湿地公园一个，公园内建设草坪6000m2，亭台8座，草坪灯22284个，布置假山15座，池塘2个，并购置及种植景观植被3500m2。三、项目总投资及投资概算构成：本项目总投资16725.94万元，项目资本金为3400万元（含项目公司注册资本金1000万元），占总投资的20.33%，项目资本金由政府方和社会资本方按股权比例10%和90%出资，并根据项目建设需要到位。四、项目招商前期工作开展情况：该项目已完成“一方案两报告”。五、招商项目财务状况：为执行好项目测算，需对有关费用成本等进行设定，在实际执行中可以根据设定条件变化进行调整。本项目有关设定如下：项目基本情况和假设表（建设期1年、运营期10年）序号 项目 数量 单位 备注1 项目总投资 16725.94 万元（含建设期利息） 2 建设总投资 15924.67 万元（不含建设期利息） 3 长期贷款 13325.94 万元 4 增值税 6% 进项税为销项税的30%5 所得税 25% 6 城市建设税 7% 7 教育费附加 3% 8 地方教育费附加 2% 9 残值率 0 10 动力费 204 万元/年 可研11 维修维护 750 万元/年 可研12 药剂费 20.44 万元/年 可研13 工资及福利 157.5 万元/年 可研14 管理费用 322.25 万元/年 可研15 运营期 十 年 16 折现率 7% 可用性费用=项目全部建设成本*（1+合理利润额）*（1+年度折现率）/财政补贴周年项目全部建设成本为即总投资16725.94万元；根据市场情况，项目利润一般取6-10%，本项目利润率取8%；折现率取7%；运营期10年。经测算本项目每年资金占用费用情况如下表：务川县可用性支出责任表运营年 金额（万元）第一年 2068.15 第二年 2212.92 第三年 2367.82 第四年 2533.57 第五年 2710.92 第六年 2900.69 第七年 3103.73 第八年 3321.00 第九年 3553.47 第十年 380***
运营绩效付费运营绩效付费=年度运营成本*（1+合理利润率）运营成本由财务成本和其它成本组成，项目贷款按照总投资的70%计，财务成本按年6.18利率计算，其它成本根据可研每年1454.54万元；财务成本和其它成本之和加8%合理利润即为项目运营费用。经计算运营绩效服务费支出如下表：运营绩效服务费支出运营年 金额（万元）第一年 2430.68 第二年 2362.39 第三年 2289.75 第四年 2212.49 第五年 2130.31 第六年 2042.92 第七年 1949.96 第八年 1851.10 第九年 1745.95 第十年 163***
政府付费总额本项目政府付费等于可用性付费+绩效付费之和，具体每年务川县政府补贴付费情况如下表。六、项目投资回报方式：由于本项目属于不存在向最终用户收费机制的市政基础设施，社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本宜采用“政府付费”的回报机制，即政府购买服务。项目回购期为10年。七、价格确定及调价方式：项目总投资以本项目工程决算总价为准，测算时暂引用可研估算数据。届时若工程决算总价与可研估算总投资不一致，则根据审计结果一次性调整可用性服务费。运营服务费调价机制营运服务费根据社平工资的增长和物价指数的变化进行调整，原则上每三年调整一次，调整幅度参照社平工资或物价指数变化幅度。八、项目投资财政补贴：务川县可用性支出责任表运营年 金额（万元）第一年 2068.15 第二年 2212.92 第三年 2367.82 第四年 2533.57 第五年 2710.92 第六年 2900.69 第七年 3103.73 第八年 3321.00 第九年 3553.47 第十年 380***
贵州省金沙县树寨沟、唐家沟水库建设及农村饮水安全巩固提升工程项目招商引资
一、项目招商建设背景：金沙县大部分乡镇饮用水在供水保障程度不稳定和水质达标率偏低方面的问题，已严重影响了村民的日常生活情况，为了贯彻落实贵州省“四在农家•美丽乡村”基础设施建设六项行动计划中的小康水行动计划，急需以较小的经济投入，集中连片使得当地居民的饮水安全得到巩固提升。二、项目招商建设内容及投资规模：（一）金沙县树寨沟水库。该子项目以灌溉为主，兼顾供水。工程主要建筑物包括混凝土面板堆石坝、岸坡开敞式溢洪道、引水放空隧洞和输水管道等。（二）金沙县唐家沟水库。该子项目以茶园乡城镇供水为主,兼顾农田灌溉和农村人畜饮水。工程主要建筑物包括挡水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、供水与灌溉建筑物，以及交通建筑物。（三）农村饮水安全巩固提升工程。该子项目主要解决相应项目区的生产生活用水。工程主要建筑物包括水源工程（集水池、供水池）、水厂工程、输配水工程（输水管道、供水管道、入户管道）等。三、项目总投资及投资概算构成：总投资57715.73万元，其中项目建设投资54510.51万元，建设期贷款利息3205.22万元。四、项目招商前期工作开展情况：该项目可研已批复，一方案两报告已完成，资格预审公告正在编制。五、招商项目财务状况：合理利润率为行业利润水平，暂定6.62%。六、项目投资回报方式：本项目采用BOT模式，项目公司完成工程投资、建设并经分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收合格后，政府将授予项目公司特许经营权，并向第三方使用者收取供水费用（含灌溉费及人饮费），不足部分政府以可行性缺口补助的方式，回报周期20年。七、价格确定及调价方式：本项目水库供水及农村安全饮水工程的水价按照相关规定和程序，由县水务局核算，报县物价部门批准后执行，项目公司无权更改水价。由于本项目经营期长达20年，为了维系项目公司良性健康运转，保障社会资本合理利润，可建立科学合理的调价机制。本项目可以对政府可行性缺口补助金额进行调价。八、项目投资财政补贴：本项目可经营性较差，经营性收入无法覆盖建设运营成本及投资回报，属于典型的准经营性项目，因此需要政府进行可行性缺口补助，才能保证项目的财务可行性。
铜仁市碧江区密槽水库项目招商引资
一、项目招商建设背景：2018年以来，我国西南地区遭遇历史罕见的特大旱灾，随着旱情的持续发展，贵州部分城镇居民饮水困难局面不断加剧，全省已有19个县城采取分片限时限量供水。2018年3月19日和21日，温家宝总理在云南指导抗旱救灾工作时指出，目前全国旱情还在发展，要毫不松懈地继续抓好抗旱救灾工作，因此，密槽水库工程的规划选址是贯彻落实温家宝总理关于抗旱救灾优先解决群众饮水问题的需要，是必需的、迫切的。根据《铜仁市城市总体规划》，碧江区城市职能为贵州省东部的历史文化名城、新型工业基地、商贸物流中心和休闲宜居城市，目前受生产生活用水的制约，好多已进企业未能正常启动运行，并且很多意向性企业还在等待之中，因此，水源问题已经成为碧江区社会经济发展的关键制约因素。碧江区目前没有一个解决供水的大中型水库，已有水利工程不能满足碧江区2020年供水要求，从长远考虑还需新建水库，而密槽水库是解决碧江区老城区的唯一最优水源。同时，密槽水库已进入“三位一体”规划、《贵州省水利建设三年行动计划实施方案》及《三大会战实施方案》。二、项目招商建设内容及投资规模：密槽水库为我区拟新建的中型水库，位于贵州省铜仁市西南，所在河流为锦江一级支流卜口河。坝址距铜仁市城区约6～7km。密槽水库坝址以上集雨面积89.4km³，正常蓄水位为290.00m，对应库容1354万m³，死水位273.00m,死库容266万m³，工程总库容为1624万m³，兴利库容1088万m³，为一中型水库。工程建设内容包括水源工程、城市供水工程和灌溉工程。其中水源工程包括面板堆石坝、岸边溢洪道和取水兼放空系统；城市供水工程包括供水输水管道；灌溉工程包括提水泵站及灌溉输水管道。根据贵州省铜仁市水资源综合利用规划，密槽水库工程的供水范围是老城区。三、项目总投资及投资概算构成：工程总投资为59356.00万元。静态投资为59356.00万元，其中工程部分投资24779.63万元;建设征地移民补偿投资32140.36万元，环境保护工程投资713.78万元，水土保持工程投资1722.23万元，基本预备费为10%。四、项目招商前期工作开展情况：2018年3月9日可行性研究报告通过省级审查，项目建议书6月17日送达省发改委窗口，20个工作日内下达批复，其余专题正在有序的开展中。五、项目财政状况（一）年运行费用年运行费用包括材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬、水资源费、管理费、其他费用及固定资产保险费。材料费、燃料及动力费、修理费按固定资产原值的0.1%计算；职工薪酬按工资总额的162%计算，根据2018年全省城镇单位从业人员平均工资47466元/人.年取值；管理费按职工薪酬一倍计算；其他费用按材料费、燃料及动力费、修理费、职工薪酬四项之和的10%计算。本项目年运行费为791万元。（二）效益估算本项目是以城市供水、灌溉及人畜饮水的一项综合性水利工程。1、供水效益城市供水量1707万m3,城市供水预测的设计水平年2020年供水末端水价2.80元/m3,年供水效益5462万元。2、灌溉效益本项目灌溉3913亩农田，灌溉用水量为116m3/a。项目灌溉效益按有无项目净产值之差，按每亩地每年可增获效益500元，经计算，年灌溉效益为196万元。3、人畜饮水效益水库建成后，设计水平年农村人畜饮水供水量1728m3，解决3550农村人口，888头大牲畜、1755头小牲畜的人畜饮水。农村人畜饮水效益按减少受益区农民医药费支出、节省劳动力产生的增收、发展庭院经济的增收计算，取120元/人，效益为43万元。工程国民经济效益合计为5701万元。六、项目投资回报方式：原水销售，回报周期12年七、价格确定及调价方式：基于城镇供水原水水价、灌溉供水原水、工业供水水价根据《贵州省城镇供水价格管理办法》确定。价格调整方案：每三年调整一次，调整幅度为前三年CPI增长幅度之和。八、项目投资财政补贴：碧江区政府采用财政可行性缺口补贴方式对中标社会投资人进行补贴。
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