重庆市某水泥集团有限公司位于重庆市合川区三汇镇，占地面积1100多亩。公司现有职工近600人，其中中高级管理技术人才50余人，现有水泥生产线2条，一条4500t/d熟料干法旋窑生产线和一条2000t/d熟料干法旋窑生产线，年水泥产能300万吨，年产值近8亿元，可实现利润上亿元，是中国建材企业500强和重庆市民营企业五十强企业。

一、区位优势：

我司厂区距离三汇火车站仅50米，修建中的广渝高速距离厂区2公里，外环高速（长寿—合川段）已动工修建，高速路口距厂区仅2.5公里，距重庆主城仅45公里，2016年广渝高速通车后到渝北空港只需25分钟车程，距广安仅40公里，距南充约65公里，到遂宁也仅75公里左右，其公路、铁路、水路交通运输条件方便快捷，区域位置十分优越。

  二、销售状况：

 集团主导水泥产品系列包括通用水泥、中低热水泥、缓凝水泥、低碱水泥等。该水泥因其高强低碱的特性被广泛应用于各类框架结构、桥梁、高等级公路、轻轨、机场等建筑工程中，畅销四川、重庆等地。今年以来，公司销售形式一直保持良好态势，在重点工程招标中收获颇丰，1月份轨道三号线中标纯低碱水泥5万吨；4月份在重庆建工承建的轨道环线标段中中标20万吨；6月份中国中铁承建的轨道五号线三、四标段中中标16万吨水泥（实为25万吨左右），其中低碱8万吨；7月份开标的中国中铁集团承建的轨道十号线，成功拿到两个包件40万吨水泥的合同（实际使用在70万吨左右），其中70%为低碱42.5水泥；近期还将有轨道交通四号线的招标，我们仍然有机会能争取20万吨的合同量，截止目前已中标近130万吨，其中低碱水泥80多万吨，投标价格在300元/吨以上，仅此销售额可突破3亿元左右，可实现利润近6000万元。

  因我司石灰石CaO 含量高达50～54.00%，砂岩碱含量0.7-1.1%，是重庆地区唯一一家真正具备生产低碱水泥能力的企业，并有幸成为兰渝铁路、重万铁路等重点工程项目中低碱水泥的指定用户。

三、拥有优质矿山资源：

1、石灰石矿山资源：

公司拥有大堰采石场和大茅坡采石场两个采矿权指标，其中大堰采石场采矿许可证开采规模为200万吨/年，矿区面积0.2平方公里，实际租用面积450亩，投影面积内生产性勘探最低标高515米以上可采量约4700万吨，515米标高至310米预评估存储量约6000万吨，总存储量约1亿吨以上，为我司的石灰石供应提供了绝对可靠的保障，其CaO 含量较高，属生产42.5低碱水泥的主要原料之一。

大茅坡矿区已经区政府同意迁建至大堰采石场东南面，这里周围住户不多，征地补偿费用相对较少，矿区土地面积约1000亩，资源存储量约5亿吨左右，将由我司投资建设成大型骨料基地。

2、黄砂矿山资源：

    我司黄砂矿矿址位于星寨村黄砂场，储量在1亿吨以上，硅含量81—82%，碱含量0.7-1.1%，是生产低碱水泥的必备原料之一。 

 四、自有运输公司，自备加油、加气（LNG）站，为原材料进厂及水泥运

输提供可靠保障。

 我下属公司设有货运有限公司现自营LNG车辆30台已投入使用，随后将

陆续购置车辆100余台，不仅承担我司自运业务，更有实力承接周边企业的货物运输。我司与华油天然气有限公司合资成立的天然气有限公司，为LNG车辆气源提供了可靠保障。 LNG车辆投入运营后使我司生产成本下降5－10元/吨，仅此一项每年至少为我司带来2000万的净利润空间。

五、近期规划：“通过产能置换建设水泥窑协同处置城市垃圾生产线”。

 1、条件优势：

当前，重庆主城及重庆周边地区工业用地因有整体规划拿地不难，而有条件上水泥生产线的地区则一般无土地规划，申报土地难度非常大，而我司整合原三个立窑厂、一个旋窑厂及原天富电厂（已被我司收购）地块现有700余亩闲置工业用地。

2、政策环境：

近期市环保局已拿出方案，即将由市政府出台文件将主城区水泥厂进行搬迁与关停，南山拉法基将于2016年淘汰，至2016年年底将有1200万吨/年的水泥生产线退出市场。

根据国家发展改革委等七部委《关于促进生产过程协同资源化处理城市及产业废弃物工作的意见》（发改环资【2014】884号）要求，水泥工业必须向资源节约型、环境友好型的循环经济方向转变，重庆市办公厅、市发改委将率先在我司推广“通过产能置换建设水泥窑协同处置城市垃圾”示范项目。

我集团公司自2010年至2013年以来已先后关停12条水泥生产线，根据国家等量淘汰政策，及利用我司700余亩工业用地即可筹建一条日产5000—10000吨熟料的干法旋窑水泥生产线，每天可处理城市垃圾近1000吨，大大降低了垃圾焚烧对大气的污染，解决了我市主城区垃圾的处理问题，加上垃圾处理的政府补贴80元/吨，使原材料成本大大降低。该项目的成功实施将为我司带来巨大的商机和效益，届时我司水泥产能将达到500万吨，年产值可达14亿元，可实现年利润2.5亿元左右。

六、资产评估情况：

 重庆国信资产房地产土地评估有限公司接受我公司的委托，按照公认的评估方法对我司资产作了如下评估：

  1、重庆市合川区三汇镇蒿河村一社、合川区清平镇杨柳坝村大茅坡、合川区三汇镇皂树村九社、北碚区天府镇的采石场、黄砂场项目在基准日的评估咨询价值为25991.68万元。

   2、大堰采石场和大茅坡采石场达到生产规模390万吨/年时在评估咨询基准日的评估咨询价值为47123万元。

   3、位于北碚区天府镇、合川区三汇镇、合川区清平镇等的房地产建筑总面积为113495.16平方米，土地使用权总面积为787442.56平方米，评估总价值为51844.38万元。

   4、存放于公司车间、厂房等的机器设备于评估基准日的市场价值为68037.1万元。

    综上所述1+2+3+4项评估价值总额为192996.16万元（尚未包含LNG加气站等资产价值）。

七、合作方式：股权转让或融资合作。

 1、股权转让合作：我司可转让部分或全部股权，转让价值按项目评估价值溢价来计算转让股权价款。

 2、融资合作：引进部份资金用于新建水泥窑协同处置城市垃圾生产线。